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武陵区融媒体中心2021年部门预算公开

来源:区融媒体中心 发布时间:2021-06-08 浏览次数: 【字体:

 

第一部分:武陵区融媒体中心2021年部门预算编制说明

一、  部门(单位)基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:武陵区融媒体中心2021年部门(单位)预算公开表

 

 

第一部分:武陵区融媒体中心2021年部门(单位)预算编制说明

 

一、部门(单位)基本概况

(一)职能职责

武陵区融媒体中心贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于融媒体工作的方针政策、决策部署和具体要求,在履行职责过程中坚持和加强党对融媒体工作的集中统一领导。主要职责是:

(1)贯彻执行党和国家有关融媒体方面的方针政策和法律法规规章,把握舆论导向,保证政令畅通。

(2)组织和实施全区各类新闻宣传报道,不断强化舆论引导,为经济社会发展提供舆论支持。

(3)建设“媒体+政务+服务”融媒体综合信息服务平台,拓展公共服务领域功能,面向群众开展政务服务、民生服务和各类生活信息服务。

(4)坚持移动优先战略,做好广播、电视、网站、客户端、微信、微博、农村大喇叭等全媒体平台内容采集、编辑、发布、更新和维护工作。

(5)负责融媒体新技术的开发应用和运行维护,贯彻落实科技政策。

(6)承担上级各项外宣考核任务,负责对接上级新闻单位来我区的采访报道。

(7)完成区委、区政府和区委宣传部交办的其他工作。

(二)机构设置

根据区编办核定,区融媒体中心内设股室5个,所属单位0个,全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、总编室、采访部、新媒体部、通联部。

所属单位无。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有武陵区融媒体中心本级。

三、部门(单位)收支总体情况

2021年部门(单位)预算即武陵区融媒体中心本级预算。收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括武陵区融媒体中心归口管理使用的外宣学习经费、设备维修维护经费、APP客户端运费经费等专项资金;主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

2021年武陵区融媒体中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数744.16万元,其中,一般公共预算拨款744.16万元(经费拨款729.16万元,纳入预算管理的非税收入拨款15万元);政府性基金预算拨款0万元;纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元;上级补助收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。2021年收入预算较上年增加351.64万元,增长89.58%,主要是经费拨款增加351.64万元,主要原因是工资福利(人员增加)、平台运维等收入增加。

(二)支出预算。2021年年初支出预算数744.16万元,其中,基本支出425.21万元,项目支出318.95万元。主要包括文化旅游体育与传媒支出631.16万元,社会保障和就业支出27.57万元,卫生健康支出10.79万元、住房保障支出74.64万元。2021年支出预算较上年增加351.64万元,增长89.58%,主要原因是工资福利(人员增加)、平台运维等支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入744.16万元,支出包括:文化旅游体育与传媒支出631.16,占84.8%;卫生健康支出10.79万元,占1.5%;社会保障和就业支出27.57万元,占3.7%;住房保障支出74.64万元,占10%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加351.64万元,增长89.58%,主要是人员经费增加44.71万元,主要原因是工资福利(人员增加)、绩效奖励增加等。具体安排情况如下:

(一)基本支出:武陵区融媒体中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为425.21万元,其中:人员经费350.22万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;一般商品和服务支出70.90万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。对个人和家庭的补助4.09万元。

(二)项目支出:武陵区融媒体中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为318.95万元,其中外宣、学习培训专项经费128万元,主要用于对外宣传和人员培训;业务费专项经费36.95万元,主要用于办公日常开支和临聘人员工资;设备维修维护、中心建设、易耗品添置等专项经费110万元,主要用于设备添置维修维护等;平台运维专项经费44万元,主要用于APP客户端的日常维护。

五、政府性基金预算拨款收支情况

武陵区融媒体中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年武陵区融媒体中心运行经费一般公共预算拨款预算744.16万元,较上年预算增加351.64万元,增长89.58%。其增加主要原因是工资福利(人员增加)、平台运维费用增加等。

(二)“三公”经费预算情况。2021年武陵区融媒体中心“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2021年“三公”经费预算与上年持平。

(三)政府采购情况。2021年武陵区融媒体中心政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月31日,武陵区融媒体中心共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021年武陵区融媒体中心整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款744.16万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款238万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入武陵区财政预算管理的“三公”经费,是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

武陵区融媒体中心-部门预算公开表.XLS


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